|
|
Objednávka |
2024/6-4
|
batohy pre prvákov
|
251,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
|
Schools United s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/6-3
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
|
Profi Centrum Vágner |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026480
|
všeobecný materiál-prváci
|
251,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
|
Schools United s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5012401283
|
konferencia
|
264,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
52414084
|
šerpy
|
100,80 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
|
|
|
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240016
|
preprava žiakov Štiavnička a späť
|
105,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
|
|
Autoškola Majo s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240015
|
preprava žiakov Štiavnička a späť
|
2 205,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
|
|
Autoškola Majo s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
17.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212502124
|
edukacne publikacie
|
930,17 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
|
|
AITEC BRATISLAVA |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8350607814
|
telekomunikačné sluzby
|
43,50 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
|
|
T COM |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350607814
|
telekomunikačné sluzby
|
43,50 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
|
|
T COM |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4505363706
|
dodávka elektriny
|
18,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435335
|
dodávka zemného plynu
|
3 000.00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
SPP ZVOLEN |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002591
|
ASC agenda
|
519,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
ASC , s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9125002792
|
ASC agenda
|
560,00 |
s DPH |
|
02.06.2024 |
|
|
|
ASC , s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024010501
|
škola v prírode
|
1 600,00 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
|
|
|
OZ Kráľovstvo pre deti |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349423942
|
telekomunikačné sluzby
|
14,40 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
|
T COM |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/5-3
|
kinosála
|
|
s DPH |
|
20.05.2024 |
|
|
|
ŽP, a.s. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402000202
|
kontrola infraštruktúry
|
160,80 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
|
|
|
ŽP Infromatika |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240072
|
kontrola kominovych telies
|
216,00 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
|
|
|
Marek Hlavacik |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240070
|
všeobecný materiál
|
113,28 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
|
|
|
MIŠIAK šport s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Janka Cipciarová |
Riaditeľka Základnej školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |