|
Zmluva |
|
FA25 TEREZIA KUROVA
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7281904923
|
faktury dodavatelske
|
1 838,00 |
s DPH |
|
08.09.2011 |
|
|
|
SPP ZVOLEN |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
412013
|
prenájom priestorov
|
35,00 |
bez DPH |
|
21.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Zmluva |
8
|
prenajom priestorov
|
|
bez DPH |
|
28.03.2015 |
|
|
|
katarina urbankova |
Zs Podbrezova |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
|
27.03.2015 |
|
|
Zmluva |
7a
|
prenajom priestorov
|
|
bez DPH |
|
07.03.2015 |
|
|
|
jarmila vitazkova |
Zs Podbrezova |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2021-111-000585
|
obedy
|
752,40 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
|
|
|
ŽP - Gastroservis, s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70715328
|
balíček Brezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
|
|
|
Komensky Kosice |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
06.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678352680
|
zemný plyn
|
1 000.00 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
06.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21/3580
|
Logico Piccolo MAT - poznávanie čísel
|
89,10 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
|
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
06.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4505363710
|
záloha ee 102021
|
10,00 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
06.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4505361510
|
záloha ee 102021
|
323,00 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
|
|
|
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
06.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1022669701
|
telefónne služby
|
19,99 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
|
|
|
T COM |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1316100279
|
stočné 3Q/2021
|
92,03 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
|
|
|
OBEC PODBREZOVA |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
22.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
PP2021010
|
preprava žiakov
|
1 330,00 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
|
|
|
MH komín, s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
22.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
PP2021009
|
preprava žiakov
|
95,00 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
|
|
|
MH komín, s.r.o. |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2022/1
|
zmluva o autobusovej preprave
|
|
s DPH |
|
04.01.2022 |
|
|
|
MH komín |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0563521
|
farba na tvár
|
16,10 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
|
|
|
Umelecké potreby, Lýdia Komorová |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
13.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210399
|
odvoz VOK
|
217,26 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
|
|
|
Danka Barthová - PROFAX |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
12.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1313100285
|
strava
|
168,72 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
|
|
|
OBEC PODBREZOVA |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
13.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211329
|
pohotovostné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting |
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová |
Mgr. Gabriela Bradová, PhD. |
Riaditeľka Základnej školy |
13.10.2021 |
15.10.2021 |